Пояснительная записка к исполнению бюджета 

Борисоглебского сельского поселения

За 9 месяцев 2019 года

Доходы

Доходная часть бюджета Борисоглебского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года составила – 21 036 757,45 руб. и состоит из собственных доходов – 7 760 749,96 руб., что составляет 36,9 % от общей суммы доходов и безвозмездных поступлений – 13 276 007,49 руб., что составляет 63,1 % от общей суммы доходов. Собственные доходы делятся на налоговые доходы и неналоговые доходы.

Налоговые доходы состоят из :

- налог на доходы физических лиц за 9 месяцев 2019 года поступило – 1 018 417,21 руб., что составляет 72,6 % плана 2019 года. 

- акцизы по подакцизным товарам ,производимым на территории РФ за 9 месяцев 2019 года поступило- 2 038 840,47 рублей, что составляет 88,9 % плана 2019 года.

- налог на имущество физических лиц, за 9 месяцев 2019 года поступило – 350 483,61 руб., что составляет 71,4 % плана 2019 года. 

- земельный налог физических лиц и юридических лиц, за 9 месяцев 2019 года поступило – 4 197 483,72 руб., что составляет 63,9 % плана 2019 года. 

- единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев 2019 года поступило 9630,60 руб., что составляет 963 % плана.

 Всего налоговых доходов поступило за 9 месяцев 2019 года – 7 614 855,61 руб., что составляет 70,8 % плана 2019 года.

Неналоговые доходы -доходы от компенсации затрат государства за 9 месяцев 2019 года составляют 145 894,35 рублей.

 

 

Расходы

В целом расходная часть по итогам 9 месяцев 2019 года составила – 21 886 237,20 руб., что составляет 40,6 % плана.

 

Раздел 01. Общегосударственные расходы

По данному разделу произведены расходы на общую сумму 5 304 447,94 руб., что составляет 24,2 % от общего объема расходов, исполнение - 69,8%. 

Расходы на содержание аппарата управления – 4 463 544,94 руб., в том числе на зарплату с начислениями- 3 236 735,73 руб. Оплачены счета за ГСМ, коммунальные услуги, услуги охраны, связи. Заработная плата работникам администрации выплачена полностью, перечислены налоги по страховым взносам, транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество. Своевременно перечислены суммы по соглашениям заключенными с Борисоглебским муниципальным районом о передаче полномочий контрольно-счетной палаты и казначейского исполнения бюджета, произведено перечисление средств на расходы избирательной комиссии на выборы в депутаты Муниципального совета четвертого созыва Борисоглебского сельского поселения.

 

Раздел 02. Национальная оборона

По данному разделу произведены расходы на общую сумму 142 253,97 руб., что составляет 0,7 % от общего объема расходов, исполнение – 66,6%.

Расходы на содержание служащего воинского учета 142 253,97 рублей, в том числе на зарплату с начислениями – 140 753,97 руб. 

 

Раздел 03. Национальная безопасность

По данному разделу произведены расходы на общую сумму 64 486,10 рублей, что составляет 0,3 % от общего объема расходов, исполнение 24,3 %

Произведены работы по содержанию противопожарных прорубей, устройство мин. полос, изготовление предупреждающих знаков, покупка инвентаря.

 

Раздел 04. Национальная экономика

По данному разделу произведены расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог на общую сумму 9 723 108,31 руб. что составляет 44,4 % от общего объема расходов, исполнение – 56,7 %. По соглашению с Администрацией муниципального района за 9 месяцев 2019 года перечислены средства в сумме 321 191,70 рублей (израсходовано 319 800,49 рублей). Перечислена сумма по соглашению заключенному с Борисоглебским муниципальным районом о передаче полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания в части создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бань (466 308,27 рублей). Закрыты контракты по зимнему содержанию дорог, произведена оплата работ по проверке сметной документации и составлению локальных сметных расчетов. Произведены работы по расчистке и вывозу снега. Закрыты и оплачены контракты по ремонту и содержанию дорог в Борисоглебском поселении согласно соглашения на предоставление областных субсидий, перечислены суммы софинансирования за счет средств местного бюджета (297 167,27),областного бюджета (5 646 170,00).

 

Раздел 05. Жилищно-коммунальное хозяйство

По данному разделу произведены расходы на общую сумму 4 974 931,67 руб., что составляет 22,7 % от общего объема расходов, исполнение -19,1 %.

За 9 месяцев 2019 года регулярно производится вывоз ТБО из контейнеров Выполнялись работы по обслуживанию сетей уличного освещения, покупка светильников уличного освещения Произведены работы по подготовке к празднованию дня Победы, дня поселка. Оплата счетов за капитальный ремонт муниципального жилья. Проведены мероприятия по дезакаризации территории парка и кладбища, спиливание аварийных деревьев, а также работы по озеленению поселка (покупка и высадка цветочной рассады). Оплата счетов за капитальный ремонт муниципального жилья. Вывоз несанкционированных свалок. Выкуплена доля собственности в аварийном доме по программе по аварийному жилью. 

 

Раздел 10.Социальная политика

По данному разделу произведены расходы на общую сумму 819 374,01 руб., что составляет 3,7 % от общего объема расходов, исполнение -96,6 %. 

Выплачена доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 11 185,15 рублей. Перечислены сумма ауитентных платежей по программе ипотечного кредитования, социальные выплаты молодой семье на приобретение (строительство) жилья( 1 семья в сумме 780 589,22)

 

Своевременно перечислены суммы по соглашениям заключенными с Борисоглебским муниципальным районом о передаче полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания (раздел 08), физкультуры и спорта (раздел 11), молодежной политики (раздел 07).